| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
| Número do empenho: | 5268 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho n. 3811 | 51,82 | 51,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | complementa empenho n. 3811 | 51,82 | ||
| 14/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800248; | 51,82 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5268/2018 DAILI CASSOL - EPP - 7962 | 51,82 | ||
| TOTAL | 51,82 | 51,82 | 51,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
