Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
527 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FASEM COTA PATRONAL REF. JANEIRO 2018 |
0,00 |
1.196,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
FASEM COTA PATRONAL REF. JANEIRO 2018 |
1.196,12 |
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29/01/2018 |
REFERENTE FOLHA DE PAGTO JANEIRO 2018 |
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1.196,12 |
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09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 527/2018
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM - 6034 |
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1.196,12 |
TOTAL |
1.196,12 |
1.196,12 |
1.196,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.