Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5277 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA 70 AMPERES
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 13000- IRO 1166, DEVIDO A UM CIRCUITO ELÉTRICO OCORRENDO À QUEIMA DAS BATERIAS. |
340,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
BATERIA 70 AMPERES
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 13000- IRO 1166, DEVIDO A UM CIRCUITO ELÉTRICO OCORRENDO À QUEIMA DAS BATERIAS. |
680,00 |
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| 19/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/906; |
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680,00 |
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| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2018
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
