| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5282 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 4,65 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 93,00 | ||
| 24/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/795250; | 93,00 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5282/2018 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
