| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 5284 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Arame queimado nº 14 | 6,65 | 13,30 |
| 1.00 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada | 6,97 | 6,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | Arame queimado nº 14 Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada | 20,27 | ||
| 28/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/019933926; | 20,27 | ||
| 06/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5284/2018 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 | 20,27 | ||
| TOTAL | 20,27 | 20,27 | 20,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
