Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5290 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4,86 |
9.714,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9.714,00 |
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| 12/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 018957; 018947; 018838; 018847; 018848; 018859; 018865; 018807; 018747; 018734; 018727; 018711; 018706; 018661; 018630; 018609; 018583; 018545; 018332; 018356; 018315; 018363; 018385; 018503; 018305; 018265; 018214; 018167; 018180; 018183; 018067; 018065; 018031; 018044; 018057; 018061; 017948; 017983; 017991; 017945; 017890; 017903; 017921; 017813; 017804; 017801; 017779; 017756; 017692; 017649; 017471; 017493; 017499; 017528; 017582; 017456; 017427; 017393; 017416; 017317; 017279; 017262; 017232; 017244; 017124; 017127; 017173; 017187; 017198; 017085; 017030; 017036; 016915; 016971; 016820; 016792; 016800; 016828; 016781; 016722; 016721; 016689; 016690; 016700; 016599; 016574; 016582; 016571; |
|
9.582,06 |
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| 12/07/2018 |
estorno por empenho a maior |
-131,94 |
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| 03/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5290/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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9.582,06 |
| TOTAL |
9.582,06 |
9.582,06 |
9.582,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
