| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 4,86 | 9.714,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 9.714,00 | ||
| 12/07/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 018957; 018947; 018838; 018847; 018848; 018859; 018865; 018807; 018747; 018734; 018727; 018711; 018706; 018661; 018630; 018609; 018583; 018545; 018332; 018356; 018315; 018363; 018385; 018503; 018305; 018265; 018214; 018167; 018180; 018183; 018067; 018065; 018031; 018044; 018057; 018061; 017948; 017983; 017991; 017945; 017890; 017903; 017921; 017813; 017804; 017801; 017779; 017756; 017692; 017649; 017471; 017493; 017499; 017528; 017582; 017456; 017427; 017393; 017416; 017317; 017279; 017262; 017232; 017244; 017124; 017127; 017173; 017187; 017198; 017085; 017030; 017036; 016915; 016971; 016820; 016792; 016800; 016828; 016781; 016722; 016721; 016689; 016690; 016700; 016599; 016574; 016582; 016571; | 9.582,06 | ||
| 12/07/2018 | estorno por empenho a maior | -131,94 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5290/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 9.582,06 | ||
| TOTAL | 9.582,06 | 9.582,06 | 9.582,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
