| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
| Número do empenho: | 5291 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a a Santiago levar diretores das escolas municipais para o recebimento da premiação dos projetos de ação social do Sicredi, veic. IPU 7723 no dia 14.06.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | 1/4 de diaria para viagem a a Santiago levar diretores das escolas municipais para o recebimento da premiação dos projetos de ação social do Sicredi, veic. IPU 7723 no dia 14.06.2018 | 30,00 | ||
| 15/06/2018 | 1/4 de diaria para viagem a a Santiago levar diretores das escolas municipais para o recebimento da premiação dos projetos de ação social do Sicredi, veic. IPU 7723 no dia 14.06.2018 | 30,00 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5291/2018 DOGLAS SILVEIRA SARAIVA - 13388 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
