Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5332 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BRITA Nº2
Finalidade: Materiais para adequação do ginásio de esportes e praça de alimentação |
118,18 |
354,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
BRITA Nº2
Finalidade: Materiais para adequação do ginásio de esportes e praça de alimentação |
354,54 |
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| 04/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/019933812; |
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354,54 |
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| 06/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5332/2018
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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354,54 |
| TOTAL |
354,54 |
354,54 |
354,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
