| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OSMAR FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 5336 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Santiago no dia 28.05.2018 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | Ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Santiago no dia 28.05.2018 | 20,00 | ||
| 19/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/3809; | 20,00 | ||
| 25/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5336/2018 OSMAR FLORES CARVALHO - 6066 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
