| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5362 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Luva procedimento tamanho p em latex (cx c/ 100 und) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 14,98 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | Luva procedimento tamanho p em latex (cx c/ 100 und) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 749,00 | ||
| 04/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/047536; | 749,00 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5362/2018 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048 | 749,00 | ||
| TOTAL | 749,00 | 749,00 | 749,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
