| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FLORES & SAGRILLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5363 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit Jet Cooler Logan 1.6 8v Finalidade: Aquisição de peça para reforma do motor Renault Logan, placa ISA 7372 | 662,16 | 662,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | Kit Jet Cooler Logan 1.6 8v Finalidade: Aquisição de peça para reforma do motor Renault Logan, placa ISA 7372 | 662,16 | ||
| 09/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/07114; | 662,16 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2018 FLORES & SAGRILLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME - 13256 | 662,16 | ||
| TOTAL | 662,16 | 662,16 | 662,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
