| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORDAS DE PULAR, INDIVIDUAL, EMBORRACHADAS, COM 02 PEGADORES EM MADEIRA; Finalidade: Para suprir as necessidades da escola Dr. Ayres | 44,70 | 89,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | CORDAS DE PULAR, INDIVIDUAL, EMBORRACHADAS, COM 02 PEGADORES EM MADEIRA; Finalidade: Para suprir as necessidades da escola Dr. Ayres | 89,40 | ||
| 30/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/013214; | 89,40 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2018 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 | 89,40 | ||
| TOTAL | 89,40 | 89,40 | 89,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
