Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORDAS DE PULAR, INDIVIDUAL, EMBORRACHADAS, COM 02 PEGADORES EM MADEIRA;
Finalidade: Para suprir as necessidades da escola Dr. Ayres |
44,70 |
89,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
CORDAS DE PULAR, INDIVIDUAL, EMBORRACHADAS, COM 02 PEGADORES EM MADEIRA;
Finalidade: Para suprir as necessidades da escola Dr. Ayres |
89,40 |
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| 30/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/013214; |
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89,40 |
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| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2018
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 |
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89,40 |
| TOTAL |
89,40 |
89,40 |
89,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
