Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
LÃMPADA 125 VAPOR MERCURIO
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
11,30 |
1.695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
LÃMPADA 125 VAPOR MERCURIO
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.695,00 |
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| 29/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02009; |
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1.695,00 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2018
CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 |
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1.695,00 |
| TOTAL |
1.695,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
