Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
LÃMPADA 125 VAPOR MERCURIO
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
11,30 |
1.695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2018 |
LÃMPADA 125 VAPOR MERCURIO
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.695,00 |
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29/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02009; |
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1.695,00 |
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11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2018
CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 |
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1.695,00 |
TOTAL |
1.695,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.