| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 5384 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-1420 Sec. de Saude | 588,13 | 588,13 |
| 1.00 | lig, telef. 3257-2056 UBS Lauro Prestes | 252,19 | 252,19 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2901-Sec. de Saude,maio 2018 | 720,26 | 720,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | lig. telef. 3257-1420 Sec. de Saude lig, telef. 3257-2056 UBS Lauro Prestes lig. telef. 3257-2901-Sec. de Saude,maio 2018 | 1.560,58 | ||
| 21/06/2018 | lig. telef. 3257-1420 Sec. de Saude lig, telef. 3257-2056 UBS Lauro Prestes lig. telef. 3257-2901-Sec. de Saude | 1.560,58 | ||
| 22/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 1.560,58 | ||
| TOTAL | 1.560,58 | 1.560,58 | 1.560,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
