Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5396 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) 13,00 13,00
20.00 Bolacha doce tipo Sortida (pcte 400g) 3,60 72,00
20.00 Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g) 4,00 80,00
4.00 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: PARA COFFE- BREAK NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, NO PERIODO DE 25/06/18 À 29/06/18. 11,50 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Bolacha doce tipo Sortida (pcte 400g) Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: PARA COFFE- BREAK NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, NO PERIODO DE 25/06/18 À 29/06/18. 211,00
25/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3265; 211,00
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2018 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 211,00
TOTAL 211,00 211,00 211,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.