Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5411 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Areia média limpa |
67,20 |
134,40 |
| 4.00 |
CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
11,45 |
45,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
Areia média limpa CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
180,20 |
|
|
| 10/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01191; |
|
180,20 |
|
| 25/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
|
|
180,20 |
| TOTAL |
180,20 |
180,20 |
180,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
