| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Areia média limpa | 67,20 | 134,40 |
| 4.00 | CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 11,45 | 45,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | Areia média limpa CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 180,20 | ||
| 10/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01191; | 180,20 | ||
| 25/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 180,20 | ||
| TOTAL | 180,20 | 180,20 | 180,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
