| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARMARIO MULTIUSO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS. Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS QUARTOS HOSPITALARES. | 159,00 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | ARMARIO MULTIUSO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS. Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS QUARTOS HOSPITALARES. | 477,00 | ||
| 20/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/038292; | 477,00 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
