Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARMARIO MULTIUSO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS.
Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS QUARTOS HOSPITALARES. |
159,00 |
477,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
ARMARIO MULTIUSO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS.
Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS QUARTOS HOSPITALARES. |
477,00 |
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| 20/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/038292; |
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477,00 |
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| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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477,00 |
| TOTAL |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
