| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEMI EIXO LD | 798,00 | 798,00 |
| 1.00 | BARRA AXIAL DIR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER IQU 6879. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | SEMI EIXO LD BARRA AXIAL DIR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER IQU 6879. | 858,00 | ||
| 29/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0423; | 858,00 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
