Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5433 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEMI EIXO LD |
798,00 |
798,00 |
| 1.00 |
BARRA AXIAL DIR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER IQU 6879. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
SEMI EIXO LD BARRA AXIAL DIR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER IQU 6879. |
858,00 |
|
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| 29/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0423; |
|
858,00 |
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| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
|
|
858,00 |
| TOTAL |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
