| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lig. telef. 3257-1420 efetuadas na sec. de saude.junho 2018 | 2,49 | 2,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | Lig. telef. 3257-2901 Lig. telef. 3257-1420 efetuadas na sec. de saude.junho 2018 | 2,90 | ||
| 25/06/2018 | Lig. telef. 3257-2901 Lig. telef. 3257-1420 efetuadas na sec. de saude.junho 2018 | 2,90 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2018 TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 | 2,90 | ||
| TOTAL | 2,90 | 2,90 | 2,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
