| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 5580 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FERIAS REF. JUNHO 2018 | 783,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | 1/3 FERIAS REF. JUNHO 2018 | 783,72 | ||
| 25/06/2018 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2018 | 783,72 | ||
| 29/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5580/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 783,72 | ||
| TOTAL | 783,72 | 783,72 | 783,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
