Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5597 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR - PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.00.00 - Contribuiçoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FASEM COTA PATRONAL REF. JUNHO 2018 |
0,00 |
1.908,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
FASEM COTA PATRONAL REF. JUNHO 2018 |
1.908,97 |
|
|
| 25/06/2018 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2018 |
|
1.908,97 |
|
| 26/06/2018 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE ELEMENTO |
|
-1.908,97 |
|
| 26/06/2018 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE ELEMENTO |
-1.908,97 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
