| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.00.00 - Contribuiçoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FASEM COTA PATRONAL REF. JUNHO 2018 | 246,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | FASEM COTA PATRONAL REF. JUNHO 2018 | 246,39 | ||
| 25/06/2018 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2018 | 246,39 | ||
| 26/06/2018 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE ELEMENTO | -246,39 | ||
| 26/06/2018 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE ELEMENTO | -246,39 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
