Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
56 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
fornecimento de energia elétrica para EMEI tio Patinhas |
526,93 |
526,93 |
1.00 |
p/quadra de esportes da EM Coqueiros |
79,55 |
79,55 |
1.00 |
p/EM Ayres Cecconi |
143,04 |
143,04 |
1.00 |
p/EM Coqueiros |
668,42 |
668,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
fornecimento de energia elétrica para EMEI tio Patinhas p/quadra de esportes da EM Coqueiros p/EM Ayres Cecconi p/EM Coqueiros |
1.417,94 |
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09/01/2018 |
fornecimento de energia elétrica para EMEI tio Patinhas
p/quadra de esportes da EM Coqueiros
p/EM Ayres Cecconi
p/EM Coqueiros
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1.417,94 |
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18/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2018
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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1.417,94 |
TOTAL |
1.417,94 |
1.417,94 |
1.417,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.