Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5618 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FASEM COTA PATRONAL REF. JUNHO 2018 |
0,00 |
246,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2018 |
FASEM COTA PATRONAL REF. JUNHO 2018 |
246,39 |
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25/06/2018 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2018 |
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246,39 |
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10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2018
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM - 6034 |
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246,39 |
TOTAL |
246,39 |
246,39 |
246,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.