| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DOMINGO JESUS BIANCHINI - ME |
| Número do empenho: | 5707 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | RECEITUARIO COMUM, CONFORME MODELO EM ANEXO, BLOCOS COM 50 FOLHAS. | 3,65 | 365,00 |
| 100.00 | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME MODELO EM ANEXO, BLOCOS COM 50 FOLHAS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO NOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CENTRAL, VILA RICA E LAURO PRESTES. | 3,65 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | RECEITUARIO COMUM, CONFORME MODELO EM ANEXO, BLOCOS COM 50 FOLHAS. RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME MODELO EM ANEXO, BLOCOS COM 50 FOLHAS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO NOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CENTRAL, VILA RICA E LAURO PRESTES. | 730,00 | ||
| 29/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº M1/20684; | 730,00 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2018 DOMINGO JESUS BIANCHINI - ME - 6156 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
