| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MINI INCUBADORA CAPACIDADE 6 INDICADORES, VOLTAGEM AUTOMATICA, CICLO DE 24 HS FREQ.50/60 HZ, TEMP MAXIMA DE INCUBAÇÃO 60°C. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS NOS ESFS. | 203,99 | 815,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | MINI INCUBADORA CAPACIDADE 6 INDICADORES, VOLTAGEM AUTOMATICA, CICLO DE 24 HS FREQ.50/60 HZ, TEMP MAXIMA DE INCUBAÇÃO 60°C. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS NOS ESFS. | 815,96 | ||
| 09/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/52340; | 815,96 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 | 815,96 | ||
| TOTAL | 815,96 | 815,96 | 815,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
