| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO ESTANISLAU STURZA - MEI |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO SANSUNG PROXPRESS M4070 MLT D203U - 15.000 COPIAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA IMPRESSORA DO RX. | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | CARTUCHO SANSUNG PROXPRESS M4070 MLT D203U - 15.000 COPIAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA IMPRESSORA DO RX. | 169,00 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022379999; | 169,00 | ||
| 05/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2018 LUCIANO ESTANISLAU STURZA - MEI - 9547 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
