| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO - ME |
| Número do empenho: | 5725 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | Plancha 4.30 x 30 x5 cm | 20,00 | 760,00 |
| 4.00 | viga 7 mt x30x40 para manut. da ponte na localidade de Palma | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | Plancha 4.30 x 30 x5 cm viga 7 mt x30x40 para manut. da ponte na localidade de Palma | 960,00 | ||
| 28/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/0345; | 960,00 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2018 CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO - ME - 9631 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
