Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5725 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
Plancha 4.30 x 30 x5 cm |
20,00 |
760,00 |
| 4.00 |
viga 7 mt x30x40 para manut. da ponte na localidade de Palma |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
Plancha 4.30 x 30 x5 cm viga 7 mt x30x40 para manut. da ponte na localidade de Palma |
960,00 |
|
|
| 28/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/0345; |
|
960,00 |
|
| 04/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2018
CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO - ME - 9631 |
|
|
960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
