Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5726 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V
Finalidade: PARA REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO LORETO E DO PASSO DO UMBU. |
15,49 |
232,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V
Finalidade: PARA REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO LORETO E DO PASSO DO UMBU. |
232,35 |
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| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02056; |
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232,35 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2018
CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 |
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232,35 |
| TOTAL |
232,35 |
232,35 |
232,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
