| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V Finalidade: PARA REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO LORETO E DO PASSO DO UMBU. | 15,49 | 232,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V Finalidade: PARA REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO LORETO E DO PASSO DO UMBU. | 232,35 | ||
| 16/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02056; | 232,35 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2018 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 232,35 | ||
| TOTAL | 232,35 | 232,35 | 232,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
