| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Toner para impressora LEXMARK MX 410 DE ORIGINAL. Finalidade: Material de expediente para facilitar o trabalho no setor de arquivos da contabilidade. | 436,00 | 1.308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | Toner para impressora LEXMARK MX 410 DE ORIGINAL. Finalidade: Material de expediente para facilitar o trabalho no setor de arquivos da contabilidade. | 1.308,00 | ||
| 18/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/015577; | 1.308,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2018 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 12804 | 1.308,00 | ||
| TOTAL | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
