Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5750 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELEFONE SEM FIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E COQUEIROS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E ESCOLA COQUEIROS |
89,90 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
TELEFONE SEM FIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E COQUEIROS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E ESCOLA COQUEIROS |
179,80 |
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| 09/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/038037; |
|
179,80 |
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| 18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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179,80 |
| TOTAL |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
