| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELEFONE SEM FIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E COQUEIROS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E ESCOLA COQUEIROS | 89,90 | 179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | TELEFONE SEM FIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E COQUEIROS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED E ESCOLA COQUEIROS | 179,80 | ||
| 09/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/038037; | 179,80 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 179,80 | ||
| TOTAL | 179,80 | 179,80 | 179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
