| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS BRUNO MARAFIGA |
| Número do empenho: | 5761 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar paciente Hulda dos Santos para consulta no HUSM no veículo IXA 0045 no dia 26/06/2018. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar paciente Hulda dos Santos para consulta no HUSM no veículo IXA 0045 no dia 26/06/2018. | 30,00 | ||
| 10/07/2018 | 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar paciente Hulda dos Santos para consulta no HUSM no veículo IXA 0045 no dia 26/06/2018. | 30,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5761/2018 LUIS BRUNO MARAFIGA - 13365 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
