| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML SOL. INJETÁVEL SISTEMA FECHADO | 4,11 | 2.055,00 |
| 1000.00 | DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA | 0,53 | 530,00 |
| 100.00 | DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML – 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA | 1,25 | 124,90 |
| 500.00 | HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML | 4,90 | 2.450,00 |
| 1000.00 | MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML | 1,79 | 1.790,00 |
| 100.00 | SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML | 0,32 | 32,00 |
| 30.00 | PVPI TÓPICO AQUOSO 1 % 1000 ML ( 1% IODO ATIVO) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 18,70 | 560,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML SOL. INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML – 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML PVPI TÓPICO AQUOSO 1 % 1000 ML ( 1% IODO ATIVO) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 7.542,84 | ||
| 26/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/205376; 1/205375; | 5.190,84 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/205376; 1/205375; | 5.190,84 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. | -2.352,00 | ||
| TOTAL | 5.190,84 | 5.190,84 | 5.190,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
