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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5775 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML SOL. INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 4,11 2.055,00
1000.00 DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA 0,53 530,00
100.00 DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML – 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1,25 124,90
500.00 HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML 4,90 2.450,00
1000.00 MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML 1,79 1.790,00
100.00 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML 0,32 32,00
30.00 PVPI TÓPICO AQUOSO 1 % 1000 ML ( 1% IODO ATIVO) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 18,70 560,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML SOL. INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML – 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML PVPI TÓPICO AQUOSO 1 % 1000 ML ( 1% IODO ATIVO) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 7.542,84
26/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/205376; 1/205375; 5.190,84
20/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/205376; 1/205375; 5.190,84
28/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. -2.352,00
TOTAL 5.190,84 5.190,84 5.190,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.