Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5805 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO VEIC. ITO 6330 NO DIA 26.06.2018 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO VEIC. ITO 6330 NO DIA 26.06.2018 |
100,00 |
|
|
| 28/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/00073490; |
|
100,00 |
|
| 29/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2018
ANDERSON BRUM FELIX - 8791 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
