| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRESTANI E VENCATO TRANSPORTE |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM DE SÃO VICENTE DO SUL Á MARCELINO RAMOS COM SAIDA DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 02/08/2018 Finalidade: VIAGEM COM PARTICIPANTES DE OFICINAS DO CRAS, GRUPO DE IDOSOS | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | VIAGEM DE SÃO VICENTE DO SUL Á MARCELINO RAMOS COM SAIDA DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 02/08/2018 Finalidade: VIAGEM COM PARTICIPANTES DE OFICINAS DO CRAS, GRUPO DE IDOSOS | 4.900,00 | ||
| 30/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/385; | 4.900,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2018 CRESTANI E VENCATO TRANSPORTE - 9895 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
