| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H1 24V Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS IPU - 7723 | 45,50 | 45,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | LAMPADA H1 24V Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS IPU - 7723 | 45,50 | ||
| 20/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/919; | 45,50 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 | 45,50 | ||
| TOTAL | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
