| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 5824 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA DO PONTO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | PROTETOR DE CORREIA | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | FILTRO DO AR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA ITO - 6330 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | CORREIA DO PONTO ROLAMENTO PROTETOR DE CORREIA FILTRO DO AR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA ITO - 6330 | 280,00 | ||
| 09/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0102250; | 280,00 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2018 CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
