| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
| Número do empenho: | 5830 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FOLHA DE CARTOLINA, 50 X 66 CM, CORES VARIADAS (AZUL/AMARELO/BRANCO/ROSA/VERDE = A SER DETERMINADO PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); | 0,94 | 37,60 |
| 3.00 | PAPEL CREPON, 48 CM X 2 M, PACOTE COM 10 UNIDADES (CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); Finalidade: PARA OS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES SUS PELA EQUIPE DO NAAB. | 9,05 | 27,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | FOLHA DE CARTOLINA, 50 X 66 CM, CORES VARIADAS (AZUL/AMARELO/BRANCO/ROSA/VERDE = A SER DETERMINADO PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); PAPEL CREPON, 48 CM X 2 M, PACOTE COM 10 UNIDADES (CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); Finalidade: PARA OS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES SUS PELA EQUIPE DO NAAB. | 64,75 | ||
| 23/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3672; | 64,75 | ||
| 17/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5830/2018 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 | 64,75 | ||
| TOTAL | 64,75 | 64,75 | 64,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
