Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5839 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PBF- FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FNAS PROCAD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O FIESTA SEDAN PLACA IVP 8153
Finalidade: AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA FIESTA SEDAN PLACA IVP 8153 |
324,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O FIESTA SEDAN PLACA IVP 8153
Finalidade: AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA FIESTA SEDAN PLACA IVP 8153 |
324,00 |
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16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0168111; |
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324,00 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2018
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 |
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324,00 |
TOTAL |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.