Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
584 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS COTA PATRONAL REF. JANEIRO 2018 |
0,00 |
343,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
INSS COTA PATRONAL REF. JANEIRO 2018 |
343,66 |
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29/01/2018 |
REFERENTE FOLHA DE PAGTO JANEIRO 2018 |
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343,66 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018
INSS - 6041 |
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343,66 |
TOTAL |
343,66 |
343,66 |
343,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.