| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. 3257-1420 na sec. de saúde | 675,56 | 675,56 |
| 1.00 | lig. tel. 3257-2056 efetuadas no UBS Lauro Preste | 310,71 | 310,71 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2901 sec. de saude | 325,93 | 325,93 |
| 1.00 | LIg. telef. 3257-2898 na UBS Fernando Pahim | 348,93 | 348,93 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2123 efetuadas na sec. de saúde.JUNHO 2018 | 256,24 | 256,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | lig. 3257-1420 na sec. de saúde lig. tel. 3257-2056 efetuadas no UBS Lauro Preste lig. telef. 3257-2901 sec. de saude LIg. telef. 3257-2898 na UBS Fernando Pahim lig. telef. 3257-2123 efetuadas na sec. de saúde.JUNHO 2018 | 1.917,37 | ||
| 29/06/2018 | lig. 3257-1420 na sec. de saúde lig. tel. 3257-2056 efetuadas no UBS Lauro Preste lig. telef. 3257-2901 sec. de saude LIg. telef. 3257-2898 na UBS Fernando Pahim lig. telef. 3257-2123 efetuadas na sec. de saúde.JUNHO 2018 | 1.917,37 | ||
| 03/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 1.917,37 | ||
| TOTAL | 1.917,37 | 1.917,37 | 1.917,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
