| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO DUBAL DOYLE |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1+1/4 de diaria para viagem a Porto Alegre participar de curso sobre comissão de licitações e de cadastro de fornecedores ,pregoeiro e equipe de apoio:composição ,competencia,processamento e responsabilidades dos integrantes nos dias 04 e 05.07.2018 | 250,84 | 313,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | 1+1/4 de diaria para viagem a Porto Alegre participar de curso sobre comissão de licitações e de cadastro de fornecedores ,pregoeiro e equipe de apoio:composição ,competencia,processamento e responsabilidades dos integrantes nos dias 04 e 05.07.2018 | 313,55 | ||
| 29/06/2018 | 1+1/4 de diaria para viagem a Porto Alegre participar de curso sobre comissão de licitações e de cadastro de fornecedores ,pregoeiro e equipe de apoio:composição ,competencia,processamento e responsabilidades dos integrantes nos dias 04 e 05.07.2018 | 313,55 | ||
| 03/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5868/2018 MARCELO DUBAL DOYLE - 7790 | 313,55 | ||
| TOTAL | 313,55 | 313,55 | 313,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
