| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5918 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Finanças,junho 2018 | 352,00 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Finanças,junho 2018 | 352,00 | ||
| 29/06/2018 | contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Finanças,junho 2018 | 352,00 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5918/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 352,00 | ||
| TOTAL | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
