| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAIARA ADOLFO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1+1/2 diária para viagem a P.Alegre participar de curso contabilidade aplicada ao setor público:enfasese na preparação para envio de dados a STN atraves da matriz de saldos contabeis-MSC nos dias 04 a 06.07.2018 | 250,84 | 376,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | 1+1/2 diária para viagem a P.Alegre participar de curso contabilidade aplicada ao setor público:enfasese na preparação para envio de dados a STN atraves da matriz de saldos contabeis-MSC nos dias 04 a 06.07.2018 | 376,26 | ||
| 04/07/2018 | 1+1/2 diária para viagem a P.Alegre participar de curso contabilidade aplicada ao setor público:enfasese na preparação para envio de dados a STN atraves da matriz de saldos contabeis-MSC nos dias 04 a 06.07.2018 | 376,26 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | 376,26 | ||
| TOTAL | 376,26 | 376,26 | 376,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
