| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO DUBAL DOYLE |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARCELO DUBAL DOYLE - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre partiicipar de Curso Sobre Licitações nos dias 04 e 05.07.2018 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre partiicipar de Curso Sobre Licitações nos dias 04 e 05.07.2018 | 250,00 | ||
| 29/06/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre partiicipar de Curso Sobre Licitações nos dias 04 e 05.07.2018 | 250,00 | ||
| 03/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2018 MARCELO DUBAL DOYLE - 7790 | 250,00 | ||
| 06/07/2018 | REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 5924 - MARCELO DUBAL DOYLE - 7790 | -4,80 | ||
| 06/07/2018 | REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 5924 - MARCELO DUBAL DOYLE - 7790 | -4,80 | ||
| 06/07/2018 | REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 5924 - MARCELO DUBAL DOYLE - 7790 | -4,80 | ||
| TOTAL | 245,20 | 245,20 | 245,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
