| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS COTA PATRONAL REF. JANEIRO 2018 | 895,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | FGTS COTA PATRONAL REF. JANEIRO 2018 | 895,61 | ||
| 29/01/2018 | REFERENTE FOLHA DE PAGTO JANEIRO 2018 | 895,61 | ||
| 06/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2018 FGTS - 6033 | 895,61 | ||
| TOTAL | 895,61 | 895,61 | 895,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
