| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELTROPEÇAS UNIÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO | 215,50 | 215,50 |
| 1.00 | BOBINA | 143,16 | 143,16 |
| 1.00 | AUTOMÁTICO Finalidade: Para manutenção e conservação do veículo IPU 7723 | 264,40 | 264,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | INDUZIDO BOBINA AUTOMÁTICO Finalidade: Para manutenção e conservação do veículo IPU 7723 | 623,06 | ||
| 16/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3904; | 623,06 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2018 ELTROPEÇAS UNIÃO LTDA - 13491 | 623,06 | ||
| TOTAL | 623,06 | 623,06 | 623,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
