Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELTROPEÇAS UNIÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5942 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDUZIDO |
215,50 |
215,50 |
1.00 |
BOBINA |
143,16 |
143,16 |
1.00 |
AUTOMÁTICO
Finalidade: Para manutenção e conservação do veículo IPU 7723 |
264,40 |
264,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
INDUZIDO BOBINA AUTOMÁTICO
Finalidade: Para manutenção e conservação do veículo IPU 7723 |
623,06 |
|
|
16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3904; |
|
623,06 |
|
09/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2018
ELTROPEÇAS UNIÃO LTDA - 13491 |
|
|
623,06 |
TOTAL |
623,06 |
623,06 |
623,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.