| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Toner - impressora HP M1132MFP - CB435/436/285/278 - COMPATÍVEL Finalidade: Toner para repor o estoque do setor de compras e RH | 27,00 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | Toner - impressora HP M1132MFP - CB435/436/285/278 - COMPATÍVEL Finalidade: Toner para repor o estoque do setor de compras e RH | 162,00 | ||
| 09/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/020050989; | 162,00 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2018 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME - 9778 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
