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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5960	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.Emp. subst. o de n. 901,datado de 05.02.2018 estornado para troca de dotação orçamentaria	168,79	337,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.Emp. subst. o de n. 901,datado de 05.02.2018 estornado para troca de dotação orçamentaria	337,58
04/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 0/01720;		337,58
05/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2018 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468			337,58
TOTAL		337,58	337,58	337,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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