| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativo conserto pneus veiculos da sec. de obras,julho 2018. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | estimativo conserto pneus veiculos da sec. de obras,julho 2018. | 500,00 | ||
| 31/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800702; E/201800693; E/201800688; | 208,00 | ||
| 31/07/2018 | ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR | -292,00 | ||
| 17/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2018 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME - 6622 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
